rejestry VAT

Definition

Oto definicja tagu ‘rejestry VAT’ w kontekście systemu Madar ERP, uwzględniająca dostarczone materiały:

1. Definicja:

‘Rejestry VAT’ w systemie Madar to moduł/funkcjonalność służąca do ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z polskimi przepisami. Umożliwia gromadzenie, grupowanie i numerowanie dokumentów (faktur sprzedaży, faktur zakupu, raportów kasowych itp.) w dedykowanych rejestrach, co jest niezbędne do prawidłowego sporządzania deklaracji VAT i plików JPK.

2. Główne zastosowania/konteksty:

• Ewidencja dokumentów VAT: Rejestrowanie faktur sprzedaży i zakupu, faktur korygujących, raportów kasowych, dokumentów importu usług, faktur marża i innych dokumentów mających wpływ na rozliczenie VAT.
• Księgowanie VAT: Przypisywanie dokumentów do odpowiednich rejestrów VAT (np. towary handlowe, materiały, sprzedaż utargi DET), co determinuje sposób księgowania (zakup/sprzedaż).
• Rozliczanie VAT: Generowanie zestawień i raportów na potrzeby deklaracji VAT-7, VAT-27, VAT-UE oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
• Anulowanie dokumentów VAT: Umożliwia anulowanie błędnie wprowadzonych dokumentów z rejestru VAT.
• Ewidencja specyficznych transakcji: Obsługa transakcji takich jak import usług, korekty VAT, faktury marża, zakupy z odwrotnym obciążeniem, zakup środków trwałych z WNT, rozliczanie VAT struktury.

3. Powiązane funkcje/moduły:

• Księgowość: Rejestry VAT są integralną częścią modułu księgowego, umożliwiając powiązanie dokumentów VAT z kontami księgowymi.
• Faktury: Bezpośrednie powiązanie z modułem fakturowania, umożliwiające automatyczne przenoszenie danych z faktur do rejestrów VAT.
• Magazyn: Możliwość wczytywania danych z dokumentów magazynowych do rejestrów VAT (np. zakup materiałów).
• Kasa/Bank: Integracja z modułem kasowym/bankowym, umożliwiająca ewidencjonowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych w rejestrach VAT.
• JPK: Generowanie plików JPK na podstawie danych zgromadzonych w rejestrach VAT.
• Deklaracje VAT: Tworzenie deklaracji VAT (VAT-7, VAT-27, VAT-UE) na podstawie danych z rejestrów VAT.
• Konrahenci: Wybór kontrahenta podczas dopisywania dokumentu do rejestru VAT.

4. Dodatkowe informacje:

• Rodzaj rejestru: Wybór odpowiedniego rejestru VAT jest kluczowy, ponieważ wpływa na sposób księgowania i wykazania transakcji w deklaracjach VAT i JPK.
• Daty: Daty (księgowania, faktury, VAT, płatności) mają istotny wpływ na rozliczenie VAT i termin płatności.
• Numeracja: Prowadzona jest osobna numeracja dokumentów w ramach każdego rejestru VAT.
• Szablony księgowań: Możliwość tworzenia szablonów księgowań dla typowych operacji w rejestrach VAT.
• Powiązanie z PKPiR: Pole “rodzaj” w rejestrze VAT odpowiada za sposób ujmowania dokumentu w Księdze Przychodów i Rozchodów.
• GTU, daty wpływu i symbole: System umożliwia ewidencjonowanie GTU (Grupy Towarów i Usług), daty wpływu zapłaty oraz symboli w rejestrach VAT.
• Anulacja dokumentów: Anulacja dokumentu z rejestru VAT jest możliwa, ale w przypadku dokumentów zarejestrowanych w kasie/banku jako “nowy dokument VAT” wymagane jest wcześniejsze wyzerowanie kwot w module kasjera.

Sources

• Rejestry VAT - okienko [?]: [2012-12-01-rejestry-vat-okienko.md]
• Rejestry vat - zakup materiałów ∴: [2012-12-01-rejestry-vat-zakup-materiałów.md]
• Anulacja dokumentu z Rejestru VAT ∴: [2013-07-01-anulacja-dokumentu-z-rejestru-vat.md]
• Nowe ikony w rejestrach VAT ∴: [2013-07-01-nowe-ikony-w-rejestrach-vat.md]
• Rejestr VAT - dopisujemy zakup usług: [2013-07-01-rejestr-vat-dopisujemy-zakup-usług.md]
• Rejestr VAT - lista [?]: [2013-07-01-rejestr-vat-lista.md]
• Bilansowanie w momencie dopisywania kosztu ∴: [2013-10-01-bilansowanie-w-momencie-dopisywania-kosztu.md]
• Zakupy pozostałe z odwrotnym obciążeniem: [2013-11-01-zakupy-pozostałe-z-odwrotnym-obciążeniem.md]
• Export usług - invoice NP: [2014-02-01-export-usług-invoice-np.md]
• Rejestry VAT - automatyczna dekretacja przy imporcie danych •: [2015-12-01-rejestry-vat-automatyczna-dekretacja-przy-imporcie.md]
• Szablony księgowań w rejestrach VAT - lista [?]: [2015-12-01-szablony-księgowań-w-rejestrach-vat-lista.md]
• VAT - ewidencja i rozliczanie ♦: [2016-05-01-vat-ewidencja-i-rozliczanie.md]
• Rejestry VAT - powiązanie z polami w JPK_V7M: [2016-08-01-rejestry-vat-powiązanie-z-polami-w-jpk_v7m.md]
• Syntetyka VAT [?]: [2016-10-01-syntetyka-vat.md]
• Wystawianie faktury [?]: [2017-02-01-wystawianie-faktury.md]
• Import do rejestrów VAT: [2017-11-01-import-do-rejestrów-vat.md]
• Korekta faktury VAT [?]: [2018-02-01-korekta-faktury-vat.md]
• Odbilansowanie zapłaconego dokumentu: [2018-02-01-odbilansowanie-zapłaconego-dokumentu.md]
• Konfiguracja rozliczenia zakupu na magazyn ∴: [2018-03-01-konfiguracja-rozliczenia-zakupu-na-magazyn.md]